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宝鸡市科学技术协会2021年部门综合预算

[ 来源: | 作者:本站 | 优游时间:2021-07-30 | 优游:1852次 ]

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;

2、普及科学思想,弘扬科学精神,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,促进公众科学文化优游的提高;

3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动,促进科学技术成果的转化;接受优游承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;

4、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作;

5、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治优游、科学决策及民主监督工作;

6、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;

7、开展继续教育和培训工作;

8、负责科技场馆建设与优游。

(二)机构设置

宝鸡市科协机关内设5个职能科室,分别是:办公室、学会部、科普部、企业部、宣调部。直属事业单位2个,分别是:宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心(宝鸡市科学技术普及推广中心)。

二、2021年度部门工作任务

(一)着力提升全民科学优游。一是科普阵地建设持续加强。组织召开宝鸡科技馆运营优游专家研讨会,天文台、4D影院、球幕影院等功能区开放运行。被中国科协表彰为2020年全国科学实验挑战赛优秀组织单位。新建科普教育基地(示范村、社区)47个,全省科普展教示范活动现场会在我市召开。宝鸡公众科学优游研究中心成立。二是科普信息化水平不断提高。新增科普e站20台,在全市160多个电梯楼宇和5条公交线路上投放科普中国视频,分享转载科普文章10万余篇。持续推广“科普中国”APP,新增分享文章18万余篇,位列全省第一。三是应急科普行动迅速。优游在全省地市科协中开展新冠肺炎疫情应急科普工作,印发宣传画25000张,优游科普作品9000余篇,组织开展防疫和心理防护知识讲座20余场次,受众人数达到400多万人次。四是科技志愿服务成效显著。科技志愿者及组织分别达到5546人和228个,开展各类科技志愿服务400余次,我市3个科技志愿者服务队、6名志愿者和3个单位获评全省优秀,凤县科技志愿服务队被中国科协表彰为“全国十佳科技志愿服务队”。五是科普宣传活动扎实开展。成功举办“科技之春”宣传月和全国科普日等活动,市科协及凤翔、渭滨等县区科协被中省科协表彰为全国科普日优秀组织单位。六是青少年科技教育亮点纷呈。成功主办全省2020年“大手拉小手”科普实验巡回展演活动。顺利举办第36届宝鸡市青少年科技创新大赛和2020年优秀原创科幻作品大赛。

(二)着力推动创新驱动发展。一是科技经济融合试点顺利实施。争取中省科协科技经济融合试点项目3个,组建全国自动化等3支高层次科技服务队,建成学会服务站16个,牵线达成签约服务协议16个,打造高新区钛及钛合金科技经济融合示范“样板间”1个。组织开展“2020第四届中国钛民品高峰论坛”、西凤酒企业行等6项重点对接转化活动,我市科技经济融合试点工作得到中省科协充分肯定。二是院士专家工作站作用凸显。加新建陕西长美科技等4个市级站(全市省级院士专家工作站7个、市级19个)。我市省市两级院士专家工作站开展科研项目80余项,攻克技术难题200余项。三是科技工作者创新创业方兴未艾。组织开展“三新三小”创新竞赛、创新创业大赛等技术创新项目259项,获省科协奖补资金5.2万元,我市作为唯一地市科协代表在全省科技创新活动月启动仪式上作交流发言。

(三)着力助推科技人才成长成才。一是宣传表彰先进典型。在市级媒体优游“优秀科技工作者风采”专栏,宣传表彰55名优秀科技工作者、20个优秀科技工作者团队。二是搭建成长成才平台。优游宝鸡文理学院刘晓科教授参加“全国创新争先奖”评选,凡明锦教授荣获第十三届陕西青年科技奖和“陕西青年科技标兵”荣誉称号。优游5名科技工作者参加“优游陕西最美科技工作者”评选,圆满完成全省“青年人才托举计划”推选,8名青年科技人才入选。高质量举办全市第18届自然科学优秀学术成果评审,征集学术成果1240项,210项成果受到市政府表彰(其中,一等奖13项、二等奖68项、三等奖129项)。三是拓宽服务渠道。积极开展科技工作者“暖心”行动,协调市级领导走访慰问科技工作者,对全市2个科技工作者团队和8名优秀科技工作者进行走访慰问,分别送去慰问金5000元和2000元。

(四)着力服务党委政府科学决策。一是大力开展学术交流。组织学术交流130多场次,参与科技工作者达1.3万人。遴选10篇学术论文参加“关中--天水经济区”中医药发展研讨会。二是加快建设高端智库。征集决策质询课题37项,等16项课题进入立项,呈报的呈报的《健康宝鸡战略下我市中医药产业发展方向》调研报告被市委《宝鸡情况》(决策参考版)刊发。

(五)着力加强科协组织建设。一是不断深化“三长制” 改革。全市市县乡三级吸纳“三长”1090名,92名中小学校长、97名医院院院长、91名农技站站长进入各级科协组织领导班子,我市“三长制”改革经验在全省推进会上作经验交流。二是持续加强学会组织建设。指导市图书馆学会等3个学协会完成换届。引导市机械工程协会、市质量技术学会等承办宝鸡市第二届工程机械操作技能竞赛,市水土保持学会主动承接《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》水资源保护内容编制工作,市属学协会承接政府转移职能的能力不断提升。

(六)着力服务全市工作大局。一是科技助力精准扶贫成效突出。新建省级农业专家服务站7个。举办中蜂养殖等各类优游技术培训100余场次,培训农民近万人。积极参与全市决战决胜脱贫攻坚专项行动,市农学会被市委市政府表彰为“社会扶贫先进集体”。麟游县林学会,陇县八渡镇杨金荣等3人分别获评全国科技助力精准扶贫先进团队和先进个人。我市科技助力精准扶贫工作持续走在全省科协系统前列。二是扎实开展“查堵点、破难题,抓落实、促提升”活动。科协系统17名党员干部帮扶联系企业和包抓重点项目20个,解决企业反馈问题15个,市科协帮扶企业复工复产经验做法在《宝鸡工业经济联企活动简报》第一期刊发。三是积极做好项目和资金争取工作。认真做好总部企业招引工作,引入的广州得亚进出口贸易有限公司作为全市第八批签约总部企业落户港务区。2020年以来,市科协共争取中省科协科普惠农、科普益民计划、科技馆免费开放等各类项目资金1060余万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心(宝鸡市科学技术普及推广中心)。

序号

单位名称

拟变动情况

1

宝鸡市科协(本级)


2

宝鸡市科技馆


3

宝鸡市科技信息中心(宝鸡市科学技术普及推广中心)



四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制48人,其中行政编制0人、事业编制48人;实有人员45人,其中参公19人、事业26人。单位优游的离退休人员35人。


第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算优游。2021年本部门预算收入561.66万元,其中优游公共预算拨款收入561.66万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加56.60万元,主要原因是人员变动、费用增加;2021年本部门预算支出561.66万元,其中优游公共预算拨款支出561.66万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元。2021年本部门预算支出较上年增加56.60万元,主要原因是人员变动、费用增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入561.66万元,其中优游公共预算拨款收入561.66万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加56.60万元,主要原因是人员变动、费用增加;2021年本部门财政拨款支出561.66万元,其中优游公共预算拨款支出561.66万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加56.60万元,主要原因是人员变动、费用增加。

(三)优游公共预算拨款支出明细情况。

1、优游公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年优游公共预算拨款支出561.66万元,较上年增加增加56.60万元,主要原因是人员变动、费用增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年优游公共预算支出561.66万元,其中:

(1)教育培训支出(2050803)1.50元,上年无此项目;

(2)机构运行(2060701)229.55万元,较上年增加3.92)万元,原因是人员变动;

(3)科技馆(2060705)154.23万元,较上年增加62.7万元,原因是人员变动;

(4)其他科学技术普及支出(2060799)99.99万元,较上年减少17.20万元,原因是厉行节约,压缩经费;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.75万元,全部为人员经费支出,较上年增加2.86元,增加的主要原因是人员变动 。

(6)行政单位医疗支出(2101101)12.69万元,为人员医疗费支出,较上年增加0.58万元,主要原因是人员变动。

(7)事业单位医疗支出(2101102)14.95万元,为人员医疗费支出,较上年增加2.24万元,增加的主要原因是人员变动 。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类

2021年本部门当年优游公共预算支出561.66万元,其中:

工资福利支出(301)524.28万元,较上年增加56.78万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)36.83万元,较上年减少0.18万元,原因是压缩经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.55万元,较上年减少0.10万元,原因是符合享受独生子女费人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类

2021年本部门优游公共预算支出561.66万元,其中:

机关工资福利支出(501)354.14万元,较上年增加118.04万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)28.32万元,较上年增加4.32万元,原因是人员变动经费增加;

机关资本性支出(一)(503)0万元;

对事业单位经常性补助(505)178.65万元,较上年减少65.73万元,原因是人员变动;

对事业单位资本性补助(506)0万元;

对个人和家庭的补助(509)0.55万元,较上年减少0.10万元,原因是符合享受独生子女费人员减少。

4、本部门无2020年结转的优游公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并以公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门优游公共预算“三公”经费预算支出4.80万元,比上年减少0.48万元,主要原因是减少了科技馆公车运行维护费0.48万元。其中:因公出国(境)经费0万元,2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.80万元,比上年较少0.18万元,主要是严格执行八项规定,减少公务接待。公务用车运行维护费4万元,比上年减少0.30万元,主要是为科技馆减少了公车维护费0.30万元;公务用车购置费0万元,2020年和2021年,本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备 0台(套)。2021年当年部门无购置车辆预算。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门561.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标优游。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.83万元,较上年减少0.17万元,主要原因是压缩经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及优游设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业优游费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称:宝鸡市科学技术协会

保密审查情况:已审查部门主要负责人

审签情况:已审签


目录

报表

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2021年部门综合预算收支总表


表2

2021年部门综合预算收入总表


表3

2021年部门综合预算支出总表


表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表


表5

2021年部门综合预算优游公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)


表6

2021年部门综合预算优游公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)


表7

2021年部门综合预算优游公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)


表8

2021年部门综合预算优游公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)


表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

是

不涉及

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

是

不涉及

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

是

不涉及

表12

2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

是

无采购预算

表13

2021年部门综合预算优游公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表


表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

是

不涉及

表15

2021年部门整体支出绩效目标表


表16

2021年项目资金整体绩效目标表

是

不涉及


2021年部门综合预算收支总表 (表1) 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、部门预算

561.66

一、部门预算

561.66

一、部门预算

561.66

一、部门预算

561.66

1、财政拨款

561

1、优游公共服务支出


1、人员经费和公用经费支出

561.66

1、机关工资福利支出

354.14

(1)公共预算拨款收入

561.66

2、外交支出


(1)工资福利支出

524.28

2、机关商品和服务支出

28.33

(2)非税收入拨款收入


3、国防支出


(2)商品和服务支出

36.83

3、机关资本性支出(一)


(3)政府性基金拨款


4、公共安全支出


(3)对个人和家庭的补助

0.55

4、机关资本性支出(二)


(4)国有资本经营预算收入


5、教育支出

1.50

2、项目支出


5、对事业单位经常性补助

178.65

2、上级补助收入


6、科学技术支出

483.76

(1)工资福利支出


6、对事业单位资本性补助


3、事业收入


7、文化旅游体育与传媒支出


(2)商品和服务支出


7、对企业补助


其中:纳入财政专户优游的收费


8、社会保障和就业支出

48.75

(3)对个人和家庭补助


8、对企业资本性支出


4、事业单位经营收入


9、社会保险基金支出


(4)债务利息及费用支出


9、对个人和家庭的补助

0.55

5、附属单位上缴收入


10、卫生健康支出

27.64

(5)资本性支出(基本建设)


10、对社会保障基金补助


6、其他收入


11、节能环保支出


(6)资本性支出


11、债务利息及费用支出




12、城乡社区支出


(7)对企业补助(基本建设)


12、债务还本支出




13、农林水支出


(8)对企业补助


13、转移性支出




14、交通运输支出


(9)对社会保障基金补助


14、预备费及预留




15、资源勘探工业信息等支出


(10)其他支出


15、其他支出




16、商业服务业等支出


3、上缴上级支出






17、金融支出


4、事业单位经营支出






18、援助其他地区支出


5、对附属单位补助支出






19、自然资源海洋气象等支出








20、住房保障支出








21、粮油物资储备支出








22、国有资本经营预算支出








23、灾害防治及应急优游支出








24、预备费








25、其他支出








26、转移性支出








27、债务还本支出








28、债务付息支出








29、债务发行费用支出






本年收入合计

561.66

本年支出合计

561.66

本年支出合计

561.66

本年支出合计

561.66

用事业基金弥补收支差额


结转下年


结转下年


结转下年


上年结转








收入总计

561.66

支出总计

561.66

支出总计

561.66

支出总计

561.66


2021年部门综合预算收入总表 (表2) 单位:万元

编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算

拨款

非税收

入拨款收入

政府性基

金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助

收入

事业

收入

事业单位

经营收入

附属单位

上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

561.66

561.66

宝鸡市科学技术协会

561.66

561.66

511001

宝鸡市科学技术协会

265.20

265.20

511003

宝鸡市科技信息中心

117.34

117.34

511004

宝鸡市科技馆

179.12

179.12



2021年部门综合预算支出总表 (表3) 单位:万元

单位

编码

单位

名称

部门预算

合计

公共预算

拨款

非税收入拨款收入

政府性基金

拨款

国有资本经

营预算收入

上级补

助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他

收入

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

561.66

561.66

宝鸡市科学技术协会

561.66

561.66

511001

宝鸡市科学技术协会

265.20

265.20

511003

宝鸡市科技信息中心

117.34

117.34

511004

宝鸡市科技馆

179.12

179.12


2021年部门综合预算财政拨款收支总表 (表4)



预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

561.66

一、财政拨款

561.66

一、财政拨款

561.66

一、财政拨款

561.66

1、公共预算拨款

561.66

1、优游公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

561.66

1、机关工资福利支出

354.14

其中:专项资金列入部门预算的项目

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

524.28

2、机关商品和服务支出

28.32

2、政府性基金拨款

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

36.83

3、机关资本性支出(一)

 

3、国有资本经营预算收入

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

0.55

4、机关资本性支出(二)

 

 

 

5、教育支出

 

2、项目支出

 

5、对事业单位经常性补助

178.65

 

 

6、科学技术支出

485.27

(1)工资福利支出

 

6、对事业单位资本性补助

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

(2)商品和服务支出

 

7、对企业补助

 

 

 

8、社会保障和就业支出

48.75

(3)对个人和家庭补助

 

8、对企业资本性支出

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

9、对个人和家庭的补助

0.55

 

 

10、卫生健康支出

27.64

(5)资本性支出(基本建设)

 

10、对社会保障基金补助

 

 

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 

11、债务利息及费用支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

12、债务还本支出

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

13、转移性支出

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

14、预备费及预留

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(10)其他支出

 

15、其他支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

5、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

19、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

20、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

23、灾害防治及应急优游支出

 

 

 

 

 

 

 

24、预备费

 

 

 

 

 

 

 

25、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

26、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

27、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

28、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

29、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

561.66

本年支出合计

561.66

本年支出合计

561.66

本年支出合计

561.66

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

561.66

支出总计

561.66

支出总计

561.66

支出总计

561.66



2021年部门综合预算优游公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转) (表5)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务费支出

备注

合计

561.66

524.83

36.83

205

教育支出

1.50

1.50

20508

进修及培训

1.50

1.50

2050803

培训支出

1.50

1.50

206

科学技术支出

483.77

448.44

35.33

20607

科学技术普及

483.77

448.44

35.33

2060701

机构运行

229.55

206.72

22.83

2060705

科技馆站

154.23

146.73

7.5

2060799

其他科学技术普及支出

99.99

94.99

5.00

208

社会保障和就业支出

48.75

48.75

20805

行政事业单位养老支出

48.75

48.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.75

48.75

210

卫生健康支出

27.64

27.64

21011

行政事业单位医疗

27.65

27.65

2101101

行政单位医疗

12.69

12.69

2101102

事业单位医疗

14.95

14.95

 

 


2021年部门综合预算优游公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)(表6)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

合计

561.66

524.83

36.83

301

工资福利支出

524.28

524.28

30101

基本工资

50501

工资福利支出

78.5

78.5

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

152.37

152.37

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

97.14

97.14

30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

4.25

4.25

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

6.73

6.73

30107

绩效工资

50199

其他工资福利支出

42.7

42.7

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

61.92

61.92

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

33.53

33.53

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

15.22

15.22

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

18.02

18.02

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

8.18

8.18

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

0.94

0.94

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

0.50

0.50

30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

2.70

2.70

30199

其他工资福利支出

50501

工资福利支出

1.58

1.58

302

商品和服务支出

36.83

36.83

30201

办公费

50502

商品和服务支出

4.30

4.30

30201

办公费

50201

办公经费

7.69

7.69

30202

印刷费

50201

办公经费

1.41

1.41

30202

印刷费

50502

商品和服务支出

0.60

0.60

30207

邮电费

50201

办公经费

1.54

1.54

30211

差旅费

50201

办公经费

2.22

 

2.22

 

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

0.90

 

0.90

 

 

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

2.00

2.00

30215

会议费

50202

会议费

4.50

4.50

30216

培训费

50203

培训费

0.50

0.50

30216

培训费

50502

商品和服务支出

1.00

1.00

30217

公务接待费

50206

公务接待费

0.80

0.80

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

0.20

0.20

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

其他交通费用

50502

商品和服务支出

0.80

0.80

30299

其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

0.8

0.8

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

2.67

2.67

30299

其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

0.90

0.90

303

对个人和家庭补助支出

0.55

0.55

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

0.42

0.42

30309

奖励金

50901

社会福利和救助

0.13

0.13



2021年部门综合预算优游公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)(表7)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

561.66

524.83

36.83

205

教育支出

1.50

1.50

20508

进修及培训

1.50

1.50

2050803

培训支出

1.50

1.50

206

科学技术支出

483.77

448.44

35.33

20607

科学技术普及

483.77

448.44

35.33

2060701

机构运行

229.55

206.72

22.83

2060705

科技馆站

154.23

146.73

7.50

2060799

其他科学技术普及支出

99.99

94.99

5.00

208

社会保障和就业支出

48.75

48.75

20805

行政事业单位养老支出

48.75

48.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.75

48.75

210

卫生健康支出

27.64

27.64

21011

行政事业单位医疗

27.64

27.64

2101101

行政单位医疗

12.69

12.69

2101102

事业单位医疗

14.95

14.95

2021年部门综合预算优游公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)(表8)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

561.66

524.83

36.83

301

工资福利支出

524.28

524.28

30101

基本工资

50501

工资福利支出

78.50

78.50

30101

基本工资

50501

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

152.37

152.37

30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

4.25

4.25

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

97.14

97.14

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

6.73

6.73

30107

绩效工资

50199

其他工资福利支出

42.70

42.70

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

61.92

61.92

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

15.22

15.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

33.53

33.53

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

18.02

18.02

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

8.18

8.18

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

0.94

0.94

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

0.50

0.50

30199

其他工资福利

50199

其他工资福利支出

2.70

2.70

30199

其他工资福利

50501

工资福利支出

1.58

1.58

302

商品和服务支出

36.82

36.83

30201

办公费

50502

商品和服务支出

4.30

4.30

30201

办公费

50201

办公经费

7.69

7.69

30202

印刷费

50502

商品和服务支出

0.60

0.60

30202

印刷费

50201

办公经费

1.41

1.41

30207

邮电费

50201

办公经费

1.54

1.54

30211

差旅费

50201

办公经费

2.22

2.22

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

0.90

0.90

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

2.00

2.00

30215

会议费

50202

会议费

4.50

4.50

30216

培训费

50502

商品和服务支出

1.00

1.00

30216

培训费

50203

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

50206

公务接待费

0.80

0.80

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

0.20

0.20

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

其他交通费用

50502

商品和服务支出

0.80

0.80

其他交通费用

50201

办公经费

0.80

0.80

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

2.67

2.67

30299

其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

0.90

0.90

303

对个人和家庭补助支出

0.55

0.55

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

0.42

0.42

30309

奖励金

50901

社会福利和救助

0.13

0.13





2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) (表10)

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**